美国公司投资指南

美国，作为经济体和高科技创新的摇篮，始终是国际资本寻求增长与回报的核心目的地。然而，这片充满机遇的土地也伴随着复杂的监管环境、激烈的市场竞争和独特的文化挑战。本指南通知问答的方式，旨在为有意投资美国市场的公司提供参考。

1、美国公司名称要求，是否可以加中文名？
美国公司名称均为英文注册，不可添加中文，通常以“INC.”“LTD.”“CO.”结尾。

2、注册美国公司必须申请联邦税号（EIN）吗？
注册公司非强制必须申请税号，如暂不需要，可暂时不申请。税号的主要用途有：申报税务、银行开户、海关备案等。建议需要运营的企业还是在注册公司时同步申请税号。

3、美国注册周期：如无特殊，一般为2-3周。

4、美国注册资金是否有要求？
如无特殊目的，按该州的标准注册资金就可以。

5、公司类型如何选择？
对于中国大陆身份的申请人来说，通常可选择C-corp型和LLC型。两者的基本区别：
C-corp型为股份有限公司，通常以“INC.”“LTD.”“CO.”结尾。公司有原始股票，公司未来可发行上市；
LLC型公司为合伙制有限责任公司，通常以”LLC”结尾。无股东、无股票，公司不具备上市资格。
两种形式公司的报税形式区别：
C-corp型公司股东和公司分别报税，只需申报公司税。如该年度有利润，可留在公司账目上，不要求必须分红给股东。如股东个人/公司税籍不在美国，不需在美国申报所得税。
LLC型公司有利润则必须分红给股东（出资人），如股东个人/公司税籍不在美国，应先在美国申请外国人/公司税号，将公司分红分给股东，再和公司税务联合申报。
因此如股东个人/公司税籍不在美国，不建议申请LLC型公司。

6、美国公司后期需要做哪些维护工作？
1）美国公司年审：（注册后次年开始办理）：大部分州为周年年审，即每年公司成立日期前完成年审即可；部分州有特定的时间要求，如佛州公司每年5月1日前年审，特拉华C公司每年3月1日前年审，德州公司每年5月15日前完成年审等。
2）公司利得税申报（每财年1次）：财年选择：
A.周年，财年截止日期为每年公司成立日的上个月最后一天；
B.自然年，财年截止日期为每年年底最后一天。
注意：LLC型公司必须自然年申报，C-Corp型公司可根据需要进行选择；无论财年如何选择，均有4-5个月的申报缓冲期。

7、美国公司账户如何开设？
我们目前支持代开美国华美银行、BOA银行、摩根银行账户，均系美国本土银行账户。不需董事亲赴美国，视频即可申请。

8、美国公司的股东获得公司分红是否应该在美国缴纳个税？
LLC型公司要求成员必须和公司联邦报税；
C公司股东如税籍不在美国，不必在美国申报个税，应当在税籍所在国家申报个税。

9、美国有哪些税种、税率是多少
利得税（由联邦利得税和州利得税相加组成）
1.1联邦利得税：由联邦政府征收，税率是21%（按净利润收）；
1.2州利得税：税率各州不同，免税州的州税率就是0%，加州是8.87%，纽约州是6.5%。（这是一个平均税率，实际税率根据郡县的不同会有浮动，也是根据净利润征收）
销售税：如果您公司从事零售行业，还需要向终端消费者代收销售税，再申报销售税给税局。
如是在亚马逊等电商平台开店，平台方会自动代扣代缴销售税。

10、美国是否有免税州，注册在免税州还需要报税吗？
美国的六大免税州为：华盛顿州、德克萨斯州、内华达州、怀俄明州、俄亥俄州、南达科他州。美国的企业利润所得税由州利润所得税和联邦利润所得税两部分组成。免税州免除的仅是州利润所得税，无法免除联邦利润所得税。且无论是否为免税州公司，均需将业务情况呈报给联邦税局、州税局。

11、美国公司的报税的流程、时间及所需资料？
报税流程：填写利润表—会计师出税表—提交税局申报；美国公司报税不需要提供业务单据、做账表格和财务报表，以企业填写的利润表为准，但税局保留3-7年的追溯期，期间可能会抽查，因此您也需保证利润表上的数据真实。
所需资料：注册证书、联邦税号、董事证件、股东证件、报税周期、填写利润表（提供表格模板）。*做亚马逊业务的客户还须提供亚马逊店铺后台导出的1099k表格。

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