上海企业税务申报流程
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按照政府规定,无论是个体还是公司,只要在当地的工商局进行注册申请并成功申请下来的,都是需要做账以及报税的,那么上海企业税务申报流程,具体要怎么做,接下来,上海登尼特企业为您详细介绍。
流转税、企业所得税申报表填写申报、财务报表填写申报(插入数字证书(U棒),打开etax@sh3系统)
插入数字证书(U棒),填写流转税(增值税、消费税等)申报表,检查钩稽关系、核对销项税(开票)、进项税(进项税认证)、留底税等等。
本步骤至关重要。申报表填写完毕后,必须检查钩稽关系正确与否,核对销售明细表中的数字填列位置的正确与否,留底税或应交税的正确与否。这关系到企业税款缴纳的正确性以及金税盘是否能够清卡成功。
收取回执,务必要先收取申报回执,(插入数字证书(U棒),打开etax@sh3系统)
1、回执提示“申报成功”进行下一步骤。
2、回执提示“申报失败”,需检查申报表的正确与否,重新申报并收取回执至“申报成功”
3、如果回执提示“申报成功,一窗式对比不成功”等信息,这有可能开票数据与申报数据不符等,建议先检查申报表及开票数据等相关信息,重新申报重新收取回执。
4、如果长时间收取不到回执,请与金三软件服务企业(神计)联系(可以与在线客服联系),请求重新发送回执。
此步骤的目的是确认申报表无误并申报成功,为准确缴税打下基础。
(如果未收取到申报成功回执就做清卡、缴税步骤,一旦有问题,后续处理过程相当复杂,如果税款计算有问题,退税手续也比较繁琐。)
金税盘(税控盘)清卡
建议在收取成功申报的回执后略等一段时间(几个小时或次日)插入金税盘(税控盘)进行清卡(自动或手动)。目的是等待申报系统与开票系统数据同步。
清卡成功后就可以放心大胆的开具新月份的发票,领取新的发票了。
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